Begrotingswijzigingen

In december 2021 is overeenstemming bereikt over de nieuwe CAO gemeenten voor de jaren 2021 en 2022. Het extra benodigde salarisbudget, inclusief de thuiswerkvergoeding, wordt hiermee begroot.

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Voor 2022 en verder is een te lage loonindexatie toegepast door nagekomen mutaties op de salarisbegroting. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze indexatie alsnog toegepast (€ 0,07 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De Omgevingswet heeft als gevolg dat het vergunningenbestand omgezet moet worden naar een registratie van milieubelastende activiteiten. De kosten voor 2022 worden geraamd op € 0,14 miljoen.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

De begroting 2022 is opgesteld met de indexatiecijfers uit het Centraal Economisch Plan van het CPB (maart 2021). De aantrekkende economie in 2021 en verwachtingen voor 2022 hebben geleid tot hogere indexatiecijfers in de Macro Economische Verkenning (september 2021).Daarnaast is er een motie in de Tweede Kamer aangenomen die heeft geleid tot een loonsverhoging voor het personeel in de Zvw en WLZ. Dit heeft geleid tot een verhoging van het voorlopige percentage Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2022 (peildatum september 2021) van 1,72% naar 3,87% en een verhoging van het voorlopige percentageConsumentenprijsindex 2022 van 1,64% naar 1,83%. Beide indices worden gebruikt voor de tarieven bij de jeugdzorg en de WMO-voorzieningen, vastgelegd in de contracten en aanbestedingsdocumenten. De hogere indices leiden tot € 1,24 mln. hogere uitgaven. Het Rijk heeft in de decembercirculaire van het gemeentefonds een structurele tegemoetkoming hiervoor gegeven van € 0,8 mln. voor jeugd en Wmo. In het voorjaar verwachten we nog een structureel bedrag van € 0,1 mln. (meicirculaire). Zie ook raadsinformatiebrief 2021/28390.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

In de Narap 2021 is het budget voor jeugdzorg incidenteel met € 1,6 mln opgehoogd, omdat de voorlopige realisatiecijfers jeugd lieten zien dat er in 2021 meer werd uitgegeven dan waarmee rekening was gehouden ten tijde van het opstellen van de begroting. Deze trend zet zich voort in 2022 en volgende jaren. Dat betekent dat de beginsituatie van de meerjarenbegroting 2022 structureel € 1,6 mln verslechtert. De verwachte volume groei in 2022 past binnen de groei die begroot is. Verder was in de begroting 2022 nog geen volumeontwikkeling vanaf 2023 opgenomen. De afgelopen jaren hebben we een kostenontwikkeling gezien van gemiddeld ruim 10% per jaar. We nemen maatregelen om de besparingen uit de uitspraak van de Commissie van Wijzen te kunnen realiseren en de volumegroei af te vlakken. We gaan er nu vanuit dat we rekening moeten houden met een minimale volumegroei van 5% vanaf 2023 (€ 2,4 mln.).De realisatiecijfers 2021 zijn voorlopig, bij de rekening 2021 zijn de definitieve cijfers bekend.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Op treasury wordt in 2022 een voordeel verwacht (-€ 1,4 mln.). De baten uit dividenden zijn lager (€ 0,23 mln.). Dit wordt verklaard door lagere borgstellingsprovisie HVC (€ 0,08 mln.). De borgstelling van gemeente Zaanstad is verlaagd omdat er meer aandeelhouders zijn. Tevens is de provisie van de RON vervallen na de ontmanteling van de RON (€ 0,11 mln.). Ook het dividend van de BNG is lager dan begroot als gevolg van een lagere (dan door Zaanstad begrote) netto winst van de BNG (€ 0,05 mln.). Tot slot wordt een winstuitkering van de RON ontvangen van -€ 1,2 mln, waarvan € 0,1 mln. als krediet beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van locatie Houtcentrum (onderdeel Achtersluispolder).Bij de lange rente is daarentegen een voordeel te zien van -€ 0,5 mln. dankzij lagere dan begrote rente op aangetrokken geldleningen.

Programma

Werk, inkomen en economie

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Binnen de bedrijfsvoeringsafdelingen worden in 2022 extra kosten gemaakt welke verband houden met de coronacrisis (€ 0,25 mln.). Het gaat om:-Software voor het mogelijk maken van video-vergaderen voor medewerkers die thuis werken (€ 0,1 mln.)-Inzet twee inhuurmedewerkers van de servicedesk voor uitgifte en serviceverlening van thuiswerkapparatuur (€ 0,09 mln.)-Extra inzet op webcare/ social media gedurende de coronacrisis om in nauw contact te blijven met de inwoners van Zaanstad. De verwachting is dat dit tot en met mei 2022 nodig zal blijven (€ 0,02 mln.) -Inhuur coördinator Vitale Stad (€ 0,01 mln.)-Inzet jurist voor het afhandelen van bezwaren tegen de TOZO-regeling en corona handhavingsmaatregelingen (€ 0,09 mln.)- Daar tegenover worden, als gevolg van meer vanuit huis werken, besparingen verwacht op het gebied van beveiliging in het stadhuis, catering, schoonmaak en openbaar vervoer (-€ 0,06 mln.)

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

In deze mutatie wordt de decembercirculaire Gemeentefonds 2021 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief (2022/2125).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2021 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief (2021/24626).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Er wordt € 0,22 mln. toegevoegd aan de voorziening Pensioen wethouders. Dit budget werd tot en met 2021 gebruikt voor het betalen van de premies voor het APPA-plan waarmee via verzekeraar ASR pensioen voor de wethouders werd opgebouwd. Voor de wethouders die met ingang van 1 januari 2022 met pensioen gaan wordt een pensioenvoorziening opgebouwd. In 2021 is aan deze voorziening reeds het tot dan toe via ASR belegde kapitaal toegevoegd.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Bij de decembercirculaire in 2021 zijn middelen uit de Algemene Uitkering (AU) ontvangen die bestemd zijn voor activiteiten in 2022 en verder (-€ 1,65 mln.). Deze middelen zijn in 2021 aan de reserve Vooruitontvangen bedragen AU toegevoegd. Via deze begrotingswijziging worden deze uitkeringen voor het jaar 2022 op de programma's begroot. Voor programma Maatschappelijke ontwikkeling gaat het om uitkeringen Impuls integraal werken (€ 0,38 mln.) en Actieplan Poelenburg (€ 0,41 mln.). Voor programma Onderwijs, jeugd en zorg gaat het om uitkeringen Beschermd wonen (€ 0,06 mln.), Versterken aanbod dementie (€ 0,05 mln.) en Verward gedrag (€ 0,18 mln.). Voor programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening gaat het om uitkeringen Kwaliteitsborging b-w toezicht (€ 0,08 mln.) en Experiment gesloten coffeeshopketens (€ 0,08 mln.). Voor programma Werk, inkomen en economie gaat het om uitkeringen voor Informatievoorziening inburgeringsparticipatie (€ 0,03 mln.), Einde lening inburgeringsplicht (€ 0,03 mln.), City deal (€ 0,03 mln.) en Breed offensief (€ 0,14 mln.). Het restant van de reserve (€ 0,18 mln.) kan vrijvallen omdat voor participatie reeds kosten waren gemaakt in 2021.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De begroting 2022 is opgesteld met de indexatiecijfers uit het Centraal Economisch Plan van het CPB (maart 2021). De aantrekkende economie in 2021 en verwachtingen voor 2022 hebben geleid tot hogere indexatiecijfers in de Macro Economische Verkenning (september 2021). Daarnaast is er een motie in de Tweede Kamer aangenomen die heeft geleid tot een loonsverhoging voor het personeel in de Zvw en WLZ. Dit heeft geleid tot een verhoging van het voorlopige percentage Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2022 (peildatum september 2021) van 1,72% naar 3,87% en een verhoging van het voorlopige percentage Consumentenprijsindex 2022 van 1,64% naar 1,83%. Beide indices worden gebruikt voor de tarieven bij de Wmo-voorzieningen, vastgelegd in de contracten en aanbestedingsdocumenten. De hogere indices leiden tot € 1,1 miljoen hogere uitgaven. Het Rijk heeft in de decembercirculaire van het gemeentefonds een structurele tegemoetkoming hiervoor gegeven van € 0,36 miljoen. Zie ook raadsinformatiebrief 2021/28390.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Het onderhoud van de openbare ruimte valt onder de Grond Weg en Waterbouw sector. In 2021 is kostprijsontwikkeling beduidend hoger (7,27%) geweest ten opzichte van begroot. Om het onderhoudsniveau te continueren is correctie van de onderhoudsbudgetten nodig (€ 0,88 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Bij het beheer van de openbare ruimte vallen door maatschappelijke- en marktontwikkelingen bij een aantal onderdelen de kosten hoger uit.De afgelopen jaren zijn de niet verhaalbare kosten van schade en toegekende aansprakelijkheidsstellingen gestegen (€ 0,11 mln.) Daarnaast zijn na de nieuwe aanbesteding van het maaibestek, de kosten van het nieuwe contract € 0,2 miljoen hoger dan voorheen.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De zware stormen in februari 2022 hebben geleid tot aanzienlijk schade en hoge opruimkosten in de openbare ruimte (€ 0,21 mln.)

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Jaarrekening 2021

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De sterk gestegen energieprijzen hebben ook gevolgen voor de begroting van gemeente Zaanstad. Bij de gemeentelijke panden wordt een nadeel op gas en elektriciteit verwacht (€ 0,19 mln.). Bij het beheer van de openbare ruimte heeft de stijging van de energieprijzen een aanzienlijk effect (plus 40%) op de kosten van energie bij openbare verlichting, beweegbare bruggen, huisvesting en walstroom (€ 0,33 mln.). Daarnaast hebben de gestegen brandstofprijzen gevolgen voor de brandstofkosten van wagenpark en tractie (€0,05 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Het rijk stelt in 2022 de compensatie voor de inkomstenderving over 2021 als gevolg van de corona-pandemie vast. Het rijk heeft toegezegd de inkomstenderving over het gehele kalenderjaar 2021 te compenseren. De inschatting is dat € 3,1 mln. zal worden ontvangen.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Naar aanleiding van de startnota die volgt uit het nieuwe regeerakkoord, zijn er nieuwe accressen berekend. Daarbij is ook de opschalingskorting aangepast ( € 0,10 mln.).  Vooruitlopend op de meicirculaire wordt de accresontwikkeling ( € 5,98 mln.) en de aanpassing van de opschalingskorting alvast opgenomen in de burap.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

In de september- en decembercirculaire van de Algemene Uitkering zijn middelen ontvangen ter dekking van de door de gemeente gemaakte kosten met betrekking tot corona.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Zaanstad heeft rekening gehouden met een positief rekeningresultaat over 2021 van de VrZW.Het Algemeen Bestuur van de VRZW heeft besloten om met het positieve rekeningresultaat over 2021 een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van de kantoren van de VrZW als gevolg van hybride werken.Als gevolg van dit besluit worden de verwachte baten naar beneden bijgesteld (€ 0,30 mln.).

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering 2021 ingegaan. De wet betekent een uitbreiding van de gemeentelijke taak op het gebied van inburgering. Verder heeft de gemeente de zorg voor nieuwkomers die tussen  2013 – 2021 een verblijfsvergunning kreeg (de ondertussengroep). Tenslotte heeft de gemeente de zorg voor inburgeraars die Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP) hebben bereikt (€ 0,87 mln). Wij hebben voor deze taken de ambtelijk capaciteit uitgebreid (€ 0,40 mln). Wij betalen de kosten deels uit de rijksbijdrage (-€ 0,99 mln) en uit de reserve Ondertussengroep vluchtelingen (-€ 0,19 mln).Dit betreffen mutaties op programma Werk, inkomen en economie. Wij betalen een deel van de kosten van inburgering uit beschikbare rijksmiddelen uit het programma Maatschappelijke ontwikkeling (-€ 0,10 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In de City Deal Eenvoudig Maatwerk werken vijf steden samen aan innovatieve en baanbrekende aanpakken in het sociaal domein. De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de CityDeal (€ 0,11 mln). De CityDeal betaalt de kosten uit de reserve City Deal (-€ 0,11 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

In corona-tijd is het aantal mensen dat afhankelijk is geworden van een uitkering gestegen. Wij begeleiden deze inwoners naar werk, zodat zij snel financieel op eigen benen kunnen staan. We streven ernaar dat de daling van het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering doorzet in 2022 (€ 0,60 mln).Wij betalen deze begeleiding uit de corona reserve (programma 7).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

In Zaanstreek Waterland werken onderwijs, gemeenten en werkgevers samen om werkzoekenden die dat niet zelfstandig lukt te begeleiden naar een passende duurzame plek op de arbeidsmarkt. Jongeren krijgen daarin nadrukkelijk aandacht. Voor de gezamenlijke aanpak van jeugdwerkloosheid wil de regio een projectleider aanstellen (€ 0,11 mln).Wij betalen de kosten uit de reserve crisisdienstverlening arbeidsmarktregio en uit het armoedebudget.

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Veel kleine zelfstandigen hebben door de coronacrisis weinig tot geen inkomen gehad. Om hen financieel te helpen heeft de rijksoverheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen.Wij hebben signalen ontvangen, dat veel zelfstandigen wel inkomsten uit hun bedrijf hebben gehad. Zij hebben dat echter niet aan de gemeente doorgegeven. Wij hebben deze zelfstandigen de kans gegeven alsnog hun juiste inkomen door te geven. Een grote groep heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Om deze aanvragen te verwerken huren wij tijdelijk in (€ 0,59 mln).Wij betalen deze kosten uit de Corona reserve.

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Vanaf 1 oktober 2021 zijn corona steunmaatregelen beëindigd of versoberd. Ondernemers en andere inwoners die financiële ondersteuning ontvingen, moeten weer zelfstandig in hun privé- of bedrijfsinkomen gaan voorzien. Wij willen hulp bieden aan inwoners die door de coronapandemie geraakt zijn of worden (€ 1,0 mln). Wij doen dit met de volgende activiteiten:1. inzet personele capaciteit sociale wijkteams ten behoeve van vroegsignalering schulden;2. schuldhulpverleningstrajecten en trajectbegeleiding;3. budget om corona gerelateerd maatwerk mogelijk te maken; en4. inzet personele capaciteit ten behoeve van controle rechtmatige bestedinguitkeringsgelden.Wij betalen de kosten uit de corona reserve.

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De arbeidsmarktregio voert het actieplan Perspectief op Werk uit. De gemeente Zaanstad voert voor onze regio de administratie. We huren in voor de uitvoering van het plan (€ 0,08 mln). We betalen de kosten uit de reserve Actieplan Perspectief op Werk (-€ 0,08 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In 2021 hebben wij uitkeringen en kredieten verstrekt vanuit de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Wij hebben de wettelijke plicht de rechtmatigheid van de Tozo-verstrekkingen te controleren. Wij zetten deze controle voort in 2022. Hiervoor breiden wij de ambtelijke capaciteit tijdelijk uit (€ 0,49 mln).Wij betalen de kosten uit een bijdrage van het Rijk (€ -0,27 mln) en uit de Corona reserve (-€ 0,22 mln).

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Middels deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan het amendement verkamering. Het bij de begroting toegekende budget (€ 0,37 mln.) wordt ingezet om de toezichthoudende en juridische functies die voor dit onderwerp benodigd zijn, te dekken.

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Als gevolg van de Corona pandemie is het toerisme ingezakt. De verwachting is dat in 2022 de baten toeristenbelasting lager uitvallen dan eerder begroot (€ 1,4 mln.)

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Vanwege de coronapandemie zijn er minder toeristische activiteiten. Als gevolg hiervan, worden de verwachte baten vermakelijkheidsretributie naar beneden bijgesteld (€ 0,32 mln.)

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Vanwege de coronapandemie zijn er minder parkeertransacties. Als gevolg hiervan, worden de verwachte baten parkeerbelasting naar beneden bijgesteld (€ 0,9 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Wij verwachten in 2022 extra aanvragen van zelfstandige ondernemers voor financiële steun. De regeling is het Bijstands Besluit Zelfstandigen (BBZ). Wij breiden de ambtelijke capaciteit hiervoor tijdelijk uit met inhuur.We betalen de kosten uit de Corona reserve.

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De gemeente verleent schulddienstverlening aan zelfstandigen. Door de coronacrisis zijn meer zelfstandigen dan voorheen aan het Bbz-loket (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en bij de wijkteams gekomen. Wij hebben het preventieve aanbod en capaciteit uitgebreid om meer trajecten te kunnen doen. We hebben de start van het aanbod uitgesteld als gevolg van de verlenging van landelijke corona-maatregelen. We voeren de werkzaamheden nu uit in 2022 (€ 0,27 mln). Wij hebben de ambtelijke capaciteit tijdelijk uitgebreid (€ 0,04 mln).We betalen de kosten uit de Corona reserve.

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De arbeidsmarktregio heeft in 2021 van het Rijk geld gekregen voor crisisdienstverlening n.a.v. de coronacrisis. Deze middelen zijn aan de coronareserve toegevoegd. De gemeente Zaanstad beheert deze gelden omdat Zaanstad centrumgemeente is. Daarom onttrekken wij deze middelen aan de Coronareserve en reserveren wij deze middelen in de reserve Crisisdienstverlening Arbeidsmarktregio  (€ 1,13 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Wij hebben in 2022 nog werk aan de invoering van de wet (€ 0,13 mln).Wij betalen de kosten uit de reserve budgetoverhevelingen. In deze reserve hebben wij het restant van het invoeringsbudget uit 2021 gereserveerd (-€ 0,13 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Wij huren tijdelijke capaciteit in als gevolg van de groei van de werkzaamheden op het gebied van Participatie.Wij betalen de kosten uit het capaciteitsbudget en uit het budget van het Regionaal Mobiliteits Team.

Programma

Werk, inkomen en economie

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Bij de GGD speelt een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen, die in totaal een uitgaven verhogend effect hebben in 2022 van € 0,09 mln. Het gaat om:* Het aanbieden van prenataal huisbezoek aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie binnen hun gemeente.* Door de toename van het aantal geboortes maken meer kinderen gebruik van de Jeugdgezondheidszorg dan waarmee in de vastgestelde begroting 2022 rekening is gehouden.* Een verlaging van de uitgaven als gevolg van doorschuif BTW GGD die nog niet in de begroting was geraamd.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De voorlopige realisatiecijfers Wmo laten zien dat de uitgaven 2021 lager zijn dan waarmee bij het opstellen van de begroting 2022 rekening is gehouden. Het verschil is € 2,7 miljoen. Dat betekent dat de beginsituatie van de meerjarenbegroting 2022 structureel € 2,7 miljoen gunstiger is. De verwachting nu is dat het volume van WMO cliënten in 2022 en verder zal toenemen met gemiddeld 5,3%. De grootste stijging zal plaatsvinden bij begeleiding, waaronder huishoudelijke hulp, en het aanvullend openbaar vervoer. Het financiële effect van deze grotere volumeontwikkeling op de begroting 2022 bedraagt € 0,75 mln. en werkt structureel door. De financiële effecten door de volumegroei kan geheel opgevangen worden met het voordeel dat is ontstaan uit de voorlopige realisatiecijfers 2021. De realisatiecijfers zijn voorlopig, bij de rekening 2021 zijn de definitieve cijfers bekend.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

In 2021 is sprake geweest van areaaluitbreiding: het aantal panden waar de gemeente vanaf 2022 OZB op kan heffen is per saldo toegenomen. De verwachting is dat dit tot een hogere OZB-opbrengst leidt (-€ 0,12 mln.).Daarnaast is geconstateerd dat de OZB-opbrengst van een groot perceel niet is meegenomen in de begroting. Dit leidt tot een bijstelling van -€ 0,38 mln.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

In het geval dat eigenaren van woningen niet meewerken aan funderingsherstel of dit niet kunnen of willen betalen bestaat de mogelijkheid om via handhaving medewerking aan het funderingsherstel af te dwingen, zodat de veiligheid van bewoners en omwonenden geborgd is. De kosten mogen verhaald worden op de eigenaren. Niet alle eigenaren kunnen echter de kosten dragen. Dat maakt het daadwerkelijk innen van de gemaakte kosten lastig. De baten worden al jaren niet gerealiseerd. De baten staan te hoog in de meerjarenbegroting en moeten naar beneden bijgesteld (€ 0,18 mln.).

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

De uitgaven die ten laste worden gebracht van de reserve bodembeheer worden bijgesteld met € 0,69 mln in 2022. Daarnaast hebben wij een Specifieke Uitkering ontvangen van het Rijk voor PFAS en bodem. Hiervan wordt € 3,6 mln begroot in 2022. Tot slot vindt er een bijstelling plaats op de bodemreserve ad € 0,05 mln om aan te sluiten op het bestedingsplan bodem.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Het aantal meldingen en adviezen Veilig thuis neemt sinds 2019 structureel toe. Door de stijging van het aantal meldingen en adviezen is de in 2019 vastgestelde formatie bij de GGD niet meer afdoende. Het effect in 2022 bedraagt € 0,14 mln.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

In de UVO 2022 met de omgevingsdienst is € 0,05 mln. opgenomen voor milieuvisie met betrekking tot MAAK Zaanstad. Dit is overgeheveld naar de Omgevingsdienst. Tevens wordt er € 0,05 mln. uit de bodemreserve onttrokken ter dekking van de UVO 2022.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Het budget voor laaggeletterdheid is een regionaal budget. In 2021 is een regionaal plan vastgesteld met een aantal speerpunten Taal&Werk, Taal&Gezin en Taal&NT1. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan, waarin de speerpunten van het regionale plan concreet worden gemaakt. De verwachting is dat het uitvoeringsplan in Q1 van 2022 gereed is. Dan vindt ook verdeling van het budget plaats. De daarmee samenhangende kosten worden voor € 0,23 mln. gedekt uit bestemmingsreserve laaggeletterdheid.Daarnaast worden de lasten en baten volwasseneneducatie met € 0,03 mln. opgehoogd conform de specifieke uitkering 2022.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Voor een aantal wijkteams is noodgedwongen huisvesting gezocht op een andere locatie. Er is extra budget voor de huisvesting en ICT benodigdheden van de wijkteams in 2022 en verder. Het gaat om verhuiskosten € 0,025 mln. voor de verhuizing locatie SWT Oud Koog. Er is ook structureel meer budget nodig voor vaste lasten en klein onderhoud budget wijkteams € 0,058 mln. en jeugdteams € 0,084 mln. Hiervan heeft € 0,047 mln. betrekking op de locatie Wilgenstraat, waarin naast de primaire zorgtaken ook de directie van Stichting Jeugdteam is gehuisvest.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Via het door de raad genomen besluit (2021/12195) is voor 2022 voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, gedekt door een onttrekking aan het transformatiefonds conform het genoemde raadsbesluit ad. € 1,04 mln. en door bijdrage WBI (€ 0,19 mln.)

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De gemeente heeft meer erfpacht inkomsten vanwege nieuwe uitgifte in erfpacht (€ -0,40 mln.) en meer kosten voor beheer van de vastgoed portefeuille (€ 0,02 mln.).De extra rentelasten maken cf afspraak onderdeel uit van de mutatie Treasury.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Ook voor 2022 worden verkoop activiteiten verricht. De gemeente verwacht bruto opbrengsten (€ -0,54 mln.) en verkoop gerelateerde kosten (€ 0,34 mln.). Het voordelige verschil wordt toegevoegd aan het investeringsfonds (€ 0,20 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bestuur en financiën

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

In 2022 voeren we nog een aantal regionale projecten uit die zijn gestart in 2021. Een project heeft vertraging opgelopen omdat er bij onze partners geen sociaal psychiatrisch verpleegkundige beschikbaar was. In dit jaar verwachten wij deze wel in te kunnen zetten. Hiernaast zetten we lokaal een project door waarvoor nog niet alle begrote middelen zijn ingezet in 2021. Dit wordt gedekt uit de reserve transformatieplan jeugd. Na deze onttrekking is de reserve leeg (€ 0,38 mln.).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Met deze begrotingswijziging wordt de inhuur (€ 3,00 mln.) en salarislasten (€ 0,87 mln.) bij sector Stedelijke ontwikkeling begroot. Dit wordt grotendeels gedekt door dekking projecten (€3,61 mln.). Toename van de vraag naar capaciteit wordt verklaard door toename van projecten.Het restant wordt gedekt door detacheringsinkomsten (€0,16 mln.) en omzetting budget klimaat (€0,05 mln.).

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en WKB, na herhaalde uitstel, bepaald op 1 januari 2023. De voorbereiding en implementatie van beide wetten brengen incidentele kosten met zich mee. Het gaat om € 0,2 mln. voor het afronden van de Omgevingsvisie in 2022 en voor de invoeringscommunicatie via het programma omgevingswet met inhoudelijke en communicatieve ondersteuning. Voor het opstellen van de basis Zaanse omgevingsplanregels en het maatwerk dat nog nodig zal zijn voor bedrijventerreinen, landelijk gebied engebiedsontwikkeling is in 2022 extra juridische ondersteuning noodzakelijk (€ 0,16 mln.).

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Voor de Dam-tot-dambrug wordt door Zaanstad subsidie verleend € 1,37 mln. en materieel budget € 0,36 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Regiodeal.Dekking voor deze uitgaven vindt plaats door onttrekking uit de reserve Regiodeal (€ 0,85 mln.) en ontvangen PNH subsidie € 0,88 mln. De oorspronkelijke begrote uitgaven € 0,3 mln. en dekking uit de reserve Regiodeal € 0,3 mln. zijn teruggedraaid. Hier is vervolgens nieuwe invulling aan gegeven door een subsidieverstrekking ad € 0,42 mln. voor het uitvoeren van het programma groen en sociaal welke wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Regiodeal.

Programma

Werk, inkomen en economie

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Deze wijziging is de cijfermatige verwerking van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 22.1 voor het jaar 2022.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Bestuur en financiën

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Het rijk heeft mondkapjes en testen voor minima beschikbaar gesteld. Wij zorgen ervoor dat deze hulpmiddelen bij de doelgroep komen. Wij maken kosten voor de verzending.Wij betalen de kosten uit de reserve Corona.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

De uitvoering van Plan Blokhuis die de doorontwikkeling maatschappelijke opvang behelst, is in 2021 gestart. De budgetten zijn in 2021 niet volledig uitgegeven en toegevoegd aan de reserve Plan Blokhuis. De uitgaven zullen in 2022 verder afgerond worden ( €1,0 mln.).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Omdat de sloop van het gebouw op het sportpark Hoornse veld afgerond wordt in 2022 lopen deze kosten nog door in 2022. Deze kosten worden gedekt uit de reserve sport (€ 0,05 mln.).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Om de gemeenteraadsverkiezingen op een corona-veilige en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden worden extra lasten gemaakt. (€ 0,27 mln.).

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Via raadsinformatiebrief 2021/29228 heeft het college de raad eind 2021 geïnformeerd over een noodbesluit aangaande de tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie van het St. Michaël College. (€ 0,625  mln. in 2022 en €  0,03 mln. in 2023 t/m 2025).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Gebleken is dat de zonwering aan de buitenzijde van het pand aan het Prins Bernard Plein vervangen moet worden. Dit betekent een eenmalige extra last (€ 0,15 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Binnen de begroting van het programma Maatschappelijke ontwikkeling vallen er in 2022 middelen vrij die niet ingezet worden voor het Holland Museum.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Door een een toename van stedelijke projecten en het moeilijk kunnen vervullen van de openstaande interne vacatures neemt de inhuur van externe professionals toe. Middels deze begrotingswijziging wordt de inhuur bij openbare ruimte begroot (€ 1,59 mln.).De totale inhuurlasten worden als volgt gedekt:- Dekking projecten (-€ 0,21 mln.)- Dekking vanuit vacatureruimte (-€ 1,38 mln.)

Programma

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Voor maatschappelijke intiatieven zijn diverse maatregelen, waarvan de beschikbaar gestelde subsidie niet volledig is uitgegeven in 2021. De budgetten voor deze initiatieven worden in 2022 alsnog begroot. Het gaat om de volgende maatregelen:-Extra inzet jongerenwerk in coronatijd (€ 0,08 mln.) en aanvullend extra inzet in coronatijd ( € 0,13 mln.)-Wijkmanagement een mandaat geven voor interventies voor wijkinfrastructuur ( € 0,10 mln.).-Maatwerkmaatregel buurthuizen 2020 en 2021 ( € 0,04 mln.) en aanvullend budget voor 2022 (€ 0,6 mln.).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Ten opzichte van de uitgangspunten die gehanteerd zijn voor alles in 1 hand is een sterke toename zichtbaar van aantallen meldingen en tonnages in te zamelen grof huishoudelijk afval (een stijging van 30-40% over de jaren 2020 en 2021).Omdat nog geen goed zicht is of de toename een structureel karakter heeft of mogelijk in 2022 weer zal teruglopen is er extra inzet naodig van minimaal 1 inhuurkracht om de dienstverlening te kunnen handhaven (€ 0,05 mln.). Bij de Narap zal mogelijk verdere bijstelling plaatsvinden op basis van meldingen en verwerkte hoeveelheden. Deze extra kosten gaan ten laste van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (-€ 0,05 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Als gevolg van meer ketensamenwerking, complexere meldingen, natuurlijk verloop en de digitalisering van werkprocessen riolen wordt met deze begrotingsbijstelling de formatie functioneel anders ingedeeld. Hierdoor vallen de lasten lager uit (-€ 0,05 mln.). Deze besparing wordt gedoteerd aan de egalisatievoorziening Riolen (€ 0,05 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In een aantal gebouwen waar sociale wijkteams zijn gevestigd is de mogelijkheid om te ventileren niet of onvoldoende aanwezig. Ventilatie is noodzakelijk ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.Wij hebben daarom maatregelen genomen en installaties geplaatst of aangepast (€ 0,05 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Bij de zorgvaststellingen heeft een aantal zorgverleners kosten gedeclareerd die buiten de afgesproken tarieven zijn gemaakt als extra bedrijfsvoeringskosten als gevolg van corona. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 0,03 mln.. Deze kosten worden betaald uit de coronareserve.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De prognose kosten voor dak- en thuislozen als gevolg van corona wordt begroot op € 0,10 miljoen. Deze kosten worden betaald uit de coronareserve.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Ten behoeve van de bestrijding van eenzaamheid ouderen als gevolg van corona wordt project digitalisering georganiseerd. Het bedrag voor 2022 bedraagt € 0,02 mln. De kosten worden betaald uit de coronareserve.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De verwijdering van de tijdelijke huisvesting onderwijs Kreekrijk wordt in 2022 afgerond. De totale lasten bedragen € 0,02 mln. en komen ten laste van het investeringsfonds.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Er heeft maatwerkondersteuning plaatsgevonden (€ 0,30 mln.) voor vitale organisaties die behoren tot de culturele basisinfrastructuur en een subsidieregeling voor de financiële ondersteuning van de overige culturele infrastructuur in Zaanstad.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Wij verwachten extra instroom in de bijzondere bijstand en armoederegelingen. De extra instroom is een gevolg van de beëindiging van de crisismaatregelen van het Rijk (€0,26 mln.).Wij betalen de kosten uit de Corona reserve.

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De uitvoering van de werkzaamheden voor vroegtijdige opvolging en ondersteuning na signalering van schulden loopt door in 2022 (€ 0,04 mln).Wij betalen de kosten uit de Corona reserve.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Er is extra inzet nodig om de taken uit te voeren van de werkgroep Vitale Stad.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

In 2021 is de handhaving van de quarantaineplicht, voor de gehele regio Zaanstreek Waterland, belegd bij de gemeente Zaanstad. De handhaving is gedaan met de bestaande capaciteit. Als gevolg hiervan zijn reguliere werkzaamheden blijven liggen. Met het beschikbare budget (€ 0,10 mln.) wordt in 2022 extra capaciteit ingezet om de achtergebleven werkzaamheden in te halen.

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Als gevolg van de coronapandemie zijn de werkzaamheden toegenomen. Het College heeft besloten om extra middelen vanuit de Vitale Stad beschikbaar te stellen om deze werkzaamheden te kunnen doen (€ 0,08 mln.).

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De cyber-gerelateerde criminaliteit neemt steeds verder toe als gevolg van een explosieve stijging van digitale communicatie en de verdere digitalisering van de samenleving. Ondanks dat het niveau van cybersecurity toeneemt, wordt de (financiële) schade steeds groter. Een ransomware aanval kan de gemeentelijke dienstverlening voor langere tijd verstoren of volledig stilleggen. Het gaat niet alleen om de beveiliging van opgeslagen data, maar ook om besturingssystemen, zoals bij de beweegbare bruggen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Het betreft een gemeentebreed aandachtspunt. Om de digitale risico’s te kunnen beheersen, blijft het vergroten van digitale weerbaarheid het belangrijkste instrument. Het gaat daarbij zowel om inzet van capaciteit als de aanschaf van tools, zoals anti-ransomeware software voor onze opslagsystemen, scanmogelijkheden op cyberkwetsbaarheden en uitbreiding op de firewalls (€ 0,1 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Clientondersteuning is een wettelijk taak van de gemeente. De wachtlijst nam in 2019 al toe maar door corona zijn meer kwetsbare mensen in de knel gekomen en hebben dus hulp nodig. Het wettelijk karakter van de taak en de bijdrage aan kansengelijkheid maakt dat deze kwetsbare groep onze ondersteuning verdient. Hiervoor is € 0,08 mln. benodigd.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De gemeente Zaanstad vervult als centrumgemeente de werkgeversfunctie voor de arbeidsmarktregio. De arbeidsmarktregio huurt een operationeel coördinator en een kwartiermaker in. (€ 0,10 mln)Wij betalen de kosten uit het budget voor het Regionaal Mobiliteits Team (-€ 0,05 mln) en de reserve crisisdienstverlening arbeidsmarktregio (-€ 0,05 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De intergemeentelijke samenwerking ten behoeve van de coronacrises wordt voortgezet tot en met 30 juni 2022. De daarmee gemoeide lasten worden over de gemeenten verdeeld naar rato van inwonersaantal. Voor Zaanstad betekent dit een extra last van € 0,13 mln.. Dit bedrag wordt gedekt via de coronamiddelen (programma 7).

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Middels deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan de motie "leges kleine evenementen". De kostendekkendheid van leges op kleine evenementen wordt verlaagd van 100% naar 34,7%. Daarmee worden de geraamde opbrengsten naar beneden bijgesteld (€ 0,05 mln.).

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Op basis van de vijfde coronarapportage wordt verwacht € 5,46 mln. aan kosten als gevolg van de coronapandemie te maken in 2022. Deze kosten worden volledig gedekt vanuit de coronareserve. Het effect op de exploitatie is per saldo nul.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

In de Staat van Financiën is een bedrag van € 1,5 mln. opgenomen voor uitbreiding van de ambtelijke organisatie. Hiervoor wordt een stelpost opgenomen in de burap. Bij de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord zal de inventarisatie beschikbaar zijn en kan specifiek aangewezen worden waar in de organisatie capaciteitsuitbreiding het meest urgent en onvermijdelijk is.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Voor busvervoer Stichting Zaans Milieu en Natuurcentrum is € 0,01 mln. benodigd.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Het Zaans Natuur en Milieu Centurm (ZNMC) is een organisatie die bijdraagt aan de strategische pijlers (duurzaamheid, onderwijs, kansengelijkheid) van de stad en zich richt op jongeren. Voor een doorstart van het ZNMC is € 50.000 budget benodigd.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Via Vitaal Zaanstad heeft het college ingestemd met een bijdrage (€ 0,2 mln.) uit de reservermiddelen voor corona uit categorie 3, om middels gerichte subsidies de onderlinge cohesie in de stad te versterken en bij te dragen aan een perspectief in het herstel van zwaar getroffen sectoren (horeca, detailhandel, toerisme, cultuur, sport).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Deze begrotingswijziging betreft maatwerkondersteuning voor vitale organisaties die behoren tot de culturele basisinfrastructuur, een subsidieregeling voor de financiële ondersteuning van de overige culturele infrastructuur in Zaanstad en een subsidieregeling ter stimulering van nieuwe/vernieuwende culturele activiteiten.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Het is noodzakelijk om voor het project Guisweg de organisatie te verstevigen, de inhoudelijke kaders voorruimtelijke inpassing mee te geven, kansen met raakvlak-projecten te benutten, pro-actief met de omgeving tecommuniceren en perspectief te schetsen voor de lange termijn. Middels deze begrotingswijziging wordt het gevraagde budget ad € 0,16 mln. toegevoegd aan het PRI budget.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Wij stellen voor om in regionaal verband een projectleider huisvesting vluchtelingen uit Oekraïne aan te trekken (€ 0,07 mln).Wij betalen de kosten uit een rijksijdrage en een bijdrage van regio-gemeenten (-€ 0,07 mln).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

St. Dierenzorg is een vitale partner (met vrijwilligers) in Zaanstad en vervult onder meer wettelijke taken (bewaarplicht gevonden huisdieren) voor de gemeente. De stichting richt zich ook op de gezondheid van huisdieren bij kwetsbare (arme) inwoners en heeft te maken met toegenomen lasten als gevolg van de problemen met corona-huisdieren.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De inzet heeft betrekking op de intensivering van de begeleiding van zwangere vrouwen en ouders van heel jonge kinderen die in risicovolle omstandigheden leven.Er wordt een bijdrage van € 0,17 mln. uit de coronareserve (categorie 3) gevraagd voor het opstarten van de pilotfase van de interventie. De pilotfase duurt in totaal 2 jaar. Over zowel 2022 en 2023 is het bedrag € 0,09 mln.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Het Rijk heeft de burgemeester van Zaanstad de opdracht gegeven zorg te dragen voor noodopvang van ontheemden uit Oekraïne. De noodopvang vindt plaats op twee riviercruise schepen (€ 8,00 mln).Wij betalen de kosten uit een verwachte vergoeding van het Rijk (-€ 8,00 mln).Zie ook RIB 2022/7695.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

De kredieten van het investeringsfonds zijn geactualiseerd op basis van de versie IF 22-1.

Programma

Werk, inkomen en economie

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Middels deze mutatie worden de lasten op inhuur en capaciteit van de sector Externe Dienstverlening in lijn gebracht met de verwachting.Dit betreft een saldoneutrale bijstelling.

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Sinds 1 januari 2022 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. We zijn nog lerende in deze nieuwe taak, en zien dat er in 2022 extra capaciteit nodig is voor een soepele overgang. Hiervoor breiden wij ambtelijke formatie tijdelijk uit (€ 0,10 mln). Wij betalen deze kosten uit het budget voor inburgering (-€ 0,10 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Wij gaan in 2022 door met de aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. Hiervoor wordt de ambtelijke capaciteit tijdelijk uitgebreid (€ 0,18 mln).Wij betalen de uitbreiding uit de Rijks subsidie voortijdig schoolverlaten (-€ 0,18 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

We huren extra personeel in voor het inregelen van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst Jeugd en regionale afspraken met Amsterdam (-€ 0,07 mln).Wij betalen de kosten uit bijdragen van de deelnemende gemeenten (-€ 0,07 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Wij detacheren minder gemeentepersoneel bij de sociale wijkteams. Het gaat om 1,0 fte. Dit komt door vertrek uit de organisatie (-€ 0,08 mln). Deze kosten brengen wij daarom ook niet meer in rekening bij het sociaal wijkteam. Daarom verlagen wij de bijdrage van het sociaal wijkteam met hetzelfde bedrag (€ 0,08 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Wij hebben in 2021 een noodopvang voor vluchtelingen geopend. Deze noodopvang blijft in 2022 het hele jaar open (€ 0,24 mln). Ook hebben wij hiervoor de ambtelijke capaciteit tijdelijk uitgebreid (€ 0,04 mln).Wij betalen de kosten uit een bijdrage van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) (-€ 0,28 mln).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Het project ‘Maatschappelijk Dienst Tijd’ (MDT) helpt jongeren om zich voor te bereiden op hun maatschappelijke toekomst. Het is een samenwerking van de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen met bedrijfsleven, zorg  en scholen (€ 0,40 mln).Wij betalen de kosten uit de subsidie MDT (-€ 0,35 mln), het budget Openbare orde en veiligheid (€ -0,01 mln) en de gemeente Oostzaan en Wormerland (-0,04 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Wij zien een groei in de hoeveelheid werkzaamheden voor Jeugd. Daarnaast zetten we in op besparende maatregelen waarvoor extra capaciteit nodig is. Wij breiden daarom de ambtelijke capaciteit structureel uit (€ 0,17 mln). Wij betalen de kosten uit extra rijksmiddelen (AEF) voor Jeugd (- € 0,17 mln) welke reeds in de begroting 2022 zijn verwerkt.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De gemeente Zaanstad helpt bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïene. Wij stellen voor een werkbudget beschikbaar te stellen (€ 2,50 mln).Wij dekken de kosten uit een verwachte bijdrage van het Rijk (€ 2,50 mln).Zie ook RIB 2022/5521.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Het Regionaal Mobiliteits Team (RMT) helpt inwoners met het vinden van een baan. Het is een voortzetting van een taak die in 2021 is gestart. Het RMT is een samenwerking van Rijk, gemeenten en sociale partners. De gemeente Zaanstad vervult als centrumgemeente de kassiersfunctie (€ 0,34 mln).Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) betaalt de kosten van het RMT (€-0,34 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Wij starten een project Taalontwikkeling Meertalig Kind. Dit project vormt een onderdeel van het Pact Poelenburg Peldersveld. Hiervoor huren wij tijdelijk in (€ 0,04 mln).Wij betalen de kosten uit het budget voor lokaal onderwijsbeleid (-€ 0,04 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Middels deze mutatie worden de lasten op inhuur en capaciteit van de sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving in lijn gebracht met de verwachting.Daarbij is een overschrijding als gevolg van:1. landurig en frequent verzuim, waarmee extra inhuurlasten gemaakt moeten worden om de continuïteit te waarbogen (€ 0,19 mln.);2. moeilijk vervulbare functies welke ingevuld worden met tijdelijke krachten (€ 0,06 mln.);

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Wij zetten ons in om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Hiervoor breiden wij de ambtelijke capaciteit tijdelijk uit (€ 0,03 mln).Wij betalen de kosten uit de RMC-subsidie (-€ 0,03 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De controle op fiscaal parkeren wordt nu gedaan door externe inhuur. Dit gaat uitgevoerd worden door eigen personeel (€ 0,18 mln.). Dekking wordt gevonden binnen de middelen voor controle betaald parkeren (-€ 0,18 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Wij voorzien de komende jaren grote opgaves in de sport. Wij breiden de ambtelijke capaciteit in 2022 tijdelijk uit met een beheerder buitensport (€ 0,03 mln).Wij betalen de kosten uit het budget voor sportvoorzieningen (-€ 0,03 mln).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Per 1 augustus 2021 is een medewerker binnen de overhead naar dienstverlening geplaatst. De formatie is hierbij meegegaan. Dit is geschied in het kader van beter passen van de functie bij de werkzaamheden. De mutatie wordt hiermee voor 2022 verwerkt.

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Wij vullen de functie van regiocoördinator inburgering incidenteel in met een inhuurkracht. Wij betalen de kosten uit een bijdrage van derden (Divosa).

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Uw raad heeft besloten tot de invoering van een stadspas. De invoeringskosten (€ 0,41 mln) worden betaald uit het Armoedebudget (-€ 0,16 mln) en het budget Slim Investeren (-€ 0,25 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Met deze wijziging worden de budgetten voor de inzet van de Wijk GGD, de veldwerker van het Leger des Heils en de veldwerker van Stichting Surant op één centrale plek geadministreerd. De raad heeft in juni 2021 motie 1 aangenomen waarin het college onder meer wordt opgedragen om de persoonsgerichte aanpak te intensiveren. Er zijn stappen gezet om de persoonsgerichte aanpak verder vorm te geven, door onder andere de inzet van een veldwerker van het Leger des Heils, de inzet van het Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland en de GGD. Hun inzet kost op jaarbasis € 0,05 miljoen en is voor 2022 gedekt.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Voor een functie sectorhoofd is in 2021 de herwaardering van de functieschaal niet structureel opgevoerd. De hogere lasten worden gedekt uit het restant van het herwaarderingsbudget (€ 0,01 mln.)

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De functie HR-adviseur is geherwaardeerd van medewerker beleidsuitvoering 0 (schaal 10A) naar adviseur III (schaal 11). Er is dekking vanuit het herwaarderingsbudget.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Er wordt budgetneutraal programmabudget omgezet naar de bedrijfsvoering ter dekking van ingezette uren. Voor programma Maatschappelijke Voorzieningen leidt dat tot budgetverlaging bij Actieplan Poelenburg voor secretariële en communicatie ondersteuning (-€ 0,10 mln). Voor programma Onderwijs, jeugd en zorg leidt dat tot budgetverlaging bij de inloopvoorziening Veldpark voor de inzet van een aanbestedingsspecialist (-€ 0,03 mln.). Voor programma Milieu en duurzaamheid leidt dat tenslotte tot een budgetverlaging voor secretariële ondersteuning (-€ 0,03 mln.). De overige wijzigingen doen zich voor binnen de kostenverdeling (€ 0,15 mln.).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Wij willen in 2022 dezelfde opdracht geven aan de sociale wijkteams als in 2021 voor het begeleiden van inwoners naar werk of meedoen (€ 0,09 mln). Uw raad heeft een budget beschikbaar gesteld voor activering van het uitkeringsbestand. Hierbinnen vangen we deze kosten op  (€ -0,09 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Landmeetkundige werkzaamheden worden meestal uitgevoerd door externe partijen. Teneinde kennis en kunde binnen de gemeente Zaanstad te behouden en minder afhankelijk te zijn van externe inhuur wordt een landmeter aangesteld (€ 0,08 mln.). Dekking wordt gevonden in het budget voor inzet externe landmeters (-€ 0,08 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In 2021 is het grondstoffenplan niet volledig tot uitvoer gekomen. Het laatste restant van het budget is via de voorziening gefaseerd naar 2022 ad € 0,17 mln. Daarnaast zijn de inkomsten voor het verwerken van elektronisch afval abusievelijk dubbel begroot. Dit wordt gecorrigeerd voor € 0,05 mln ten laste van de voorziening. Tot slot wordt er € 0,05 mln overgeheveld voor het inzamelen van snoeiafval en hulp op maat conform 'Alles in één hand'.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Bij de begroting 2021 is voor de uitvoering van de erfgoedstrategie budget beschikbaar gesteld. Dit wordt nu ingevuld door de aanstelling van een toezichthouder.

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Voor de implementatie van het omgevingsplan in relatie tot de omgevingswet is er bij de voorjaarsnota 2021 € 0,15 mln uitgetrokken met een gedeeltelijke dekking van € 0,05 mln doordat de plankosten en de uren worden doorbelast aan de ontwikkelaars voor 2022. Middels deze boeking worden deze gelden verplaatst naar het budget voor Ruimtelijke plannen met hetzelfde doel.

Programma