Bedragen x € 1.000
Originele Begroting | Mutatie Burap | Gewijzigde Begroting | ||
2022 | 2022 | 2022 | ||
Lasten | 569.668 | 70.985 | 640.653 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 160.000 | 6.275 | 166.275 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | 16.687 | 728 | 17.415 | |
Gezond en veilig opgroeien | 317 | 40 | 358 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | 49.001 | 3.211 | 52.212 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | 28.621 | 2.412 | 31.034 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | 52.204 | -1.454 | 50.750 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | 13.169 | 1.338 | 14.507 | |
Werk, inkomen en economie | 105.692 | 6.249 | 111.941 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | 1.974 | 710 | 2.684 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 100 | 0 | 100 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | 317 | 161 | 477 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 1.081 | -43 | 1.038 | |
Transitie naar een circulaire economie | 589 | 121 | 710 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | 18.653 | 2.647 | 21.301 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | 208 | 24 | 232 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | 10.907 | 1.741 | 12.648 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | 71.864 | 888 | 72.751 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 45.427 | 20.085 | 65.512 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | 304 | 11.506 | 11.810 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | 454 | -47 | 407 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | 2.188 | 193 | 2.380 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | 892 | 122 | 1.014 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | 4.010 | 1.010 | 5.020 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | 12.881 | 855 | 13.736 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | 10.728 | 5.872 | 16.600 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | 13.969 | 575 | 14.544 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 55.025 | 28.476 | 83.500 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | 2.501 | 907 | 3.408 | |
Schoon en gezond leefklimaat | 8.806 | 5.252 | 14.058 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | 31.824 | 17.060 | 48.883 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | 5.432 | 3.535 | 8.967 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | 1.006 | 95 | 1.101 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | 1.814 | 363 | 2.177 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | 3.643 | 1.264 | 4.906 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 96.637 | 4.251 | 100.888 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | 1.672 | 148 | 1.820 | |
Bevorderen klimaatadaptatie | 243 | 110 | 353 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | 2.445 | 502 | 2.946 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | 39.070 | 2.937 | 42.008 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | 20.456 | 46 | 20.502 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | 11.124 | 349 | 11.473 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 21.426 | 134 | 21.559 | |
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu | 20 | 0 | 21 | |
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren | 180 | 25 | 205 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 36.287 | 1.546 | 37.832 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | 11.372 | 635 | 12.008 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | 1.017 | 5 | 1.022 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | 8.247 | 615 | 8.862 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 1.462 | 101 | 1.563 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 186 | 8 | 193 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 14.003 | 181 | 14.184 | |
Bestuur en financiën | 70.601 | 4.103 | 74.704 | |
Gemeenteraad | 1.822 | 0 | 1.822 | |
Griffie | 726 | 5 | 731 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 3.455 | 0 | 3.455 | |
Beheersing interne processen | 309 | 0 | 309 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.339 | 104 | 3.443 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 240 | 0 | 240 | |
Onvoorzien | 101 | 0 | 101 | |
Lokale heffingen | 543 | 0 | 543 | |
Dividend | 30 | 0 | 30 | |
Saldo financieringsfunctie | 352 | -442 | -90 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 8 | 0 | 8 | |
Overhead | 59.676 | 4.435 | 64.111 | |
Baten | -575.669 | -61.479 | -637.147 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -14.179 | -450 | -14.630 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | -11.448 | -312 | -11.760 | |
Gezond en veilig opgroeien | -8 | -1 | -9 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | -212 | -80 | -292 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | -623 | 25 | -598 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | -1.874 | -80 | -1.954 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | -15 | -1 | -17 | |
Werk, inkomen en economie | -66.905 | -2.120 | -69.025 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | -93 | -60 | -153 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 0 | 0 | 0 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | -7 | -28 | -35 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 0 | 0 | 0 | |
Transitie naar een circulaire economie | 0 | -150 | -150 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | -3 | -1.715 | -1.718 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | -4 | 0 | -4 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | -296 | -6 | -302 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | -66.503 | -161 | -66.664 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -2.010 | -11.260 | -13.270 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | -38 | -10.963 | -11.002 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | -49 | 0 | -49 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | -8 | -3 | -11 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | -79 | -2 | -81 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | -231 | 0 | -231 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | -32 | -71 | -103 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | -1.225 | -181 | -1.406 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | -347 | -40 | -387 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -34.671 | -26.169 | -60.841 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | -342 | -522 | -864 | |
Schoon en gezond leefklimaat | -148 | -4.190 | -4.338 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | -31.062 | -17.720 | -48.782 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | -1.549 | -2.114 | -3.662 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | -33 | -57 | -90 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | -85 | -395 | -480 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | -1.453 | -1.170 | -2.624 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -71.390 | -2.184 | -73.573 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | -22 | -99 | -121 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | -5.225 | 783 | -4.442 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | -6.508 | -1.049 | -7.557 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | -23.346 | 0 | -23.346 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | -11.307 | -1.589 | -12.896 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | -24.982 | -230 | -25.212 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -10.772 | 210 | -10.562 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | -8.566 | 67 | -8.499 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | -46 | 0 | -46 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | -1.781 | -157 | -1.938 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 0 | 0 | 0 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 0 | 0 | 0 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | -380 | 300 | -80 | |
Bestuur en financiën | -375.741 | -19.505 | -395.246 | |
Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 0 | 0 | 0 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | -1 | 0 | -1 | |
Onvoorzien | -53 | 0 | -53 | |
Algemene uitkering | -320.116 | -19.052 | -339.169 | |
Lokale heffingen | -43.279 | 1.225 | -42.054 | |
Dividend | -2.549 | -966 | -3.515 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.636 | 0 | -3.636 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -906 | 0 | -906 | |
Overhead | -5.200 | -712 | -5.912 | |
Saldo van lasten en baten | -6.001 | 9.506 | 3.505 | |
Toevoegingen reserves | 33.210 | 19.181 | 52.391 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | 0 | 0 | |
Werk, inkomen en economie | 399 | 1.156 | 1.554 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 1.954 | 733 | 2.687 | |
Bestuur en financiën | 30.858 | 17.293 | 48.150 | |
Onttrekkingen reserves | -27.209 | -40.233 | -67.442 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | -1.617 | -1.617 | |
Werk, inkomen en economie | -3.742 | -1.477 | -5.219 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -435 | -45 | -481 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -5.294 | -1.582 | -6.875 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -11 | 0 | -11 | |
Bestuur en financiën | -17.726 | -35.512 | -53.238 | |
Saldo | 6.001 | -21.052 | -15.051 | |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 0 | -11.545 | -11.545 |