Voor u ligt de Burap 2022. De Burap 2022 is een beknopte rapportage met een terugblik op de eerste realisatie maanden in 2022 en de noodzakelijke financiële aanpassingen in de Begroting 2022.
Er is begin 2022 veel gebeurd. Eind 2021 werd het regeerakkoord Rutte IV gepubliceerd. Medio januari 2022 werd de budgettaire bijlage bij het akkoord gepubliceerd. Op basis hiervan kan een inschatting worden gegeven van de effecten op het gemeentefonds en het aandeel daarvan voor Zaanstad. Dit is verwerkt in deze burap en mede daardoor laat het begrotingssaldo 2022 in de burap een voordeel van € 11,5 miljoen zien. Veel blijft echter onzeker. Wij hopen bij de meicirculaire van het gemeentefonds meer zekerheid te krijgen over de financiële gevolgen van het regeerakkoord voor onze gemeente.
Een grote zorg zijn de recente ontwikkelingen in Europa. We zijn nog nauwelijks bekomen van corona of we worden geconfronteerd met een nieuwe crisis, de oorlog in Oekraïne. Russische troepen zijn op 24 februari 2022 Oekraïne binnengetrokken. Veel Oekraïners zijn gevlucht en hebben (nood)hulp nodig. Ook Zaanstad biedt hulp in samenwerking met gemeenten in de regio. Er zijn inmiddels 2 rivier cruiseschepen gehuurd en 312 woonunits aangekocht voor de opvang van vluchtelingen voor de (middel)lange termijn. Het realiseren van opvanglocaties heeft forse financiële gevolgen voor onze begroting. Wij gaan ervan uit dat het kabinet van rijkswege deze kosten zal vergoeden en er geen nadelige financiële gevolgen voor Zaanstad optreden.
Corona en gevolgen van de oorlog in Oekraïne hebben een grote invloed op de ambtelijke organisatie. Er zijn nog steeds veel zieken vanwege corona. Daarbovenop heeft de vluchtelingencrisis grote impact; het vinden en organiseren van opvanglocaties en het huisvesten van vluchtelingen kost op dit moment veel capaciteit. Het heeft ertoe geleid dat de eind 2021 ingezette maatregelen om de werkdruk te verlagen verlengd zijn tot 1 oktober 2022. U bent hier via raadsinformatiebrief 2022/5215 over geïnformeerd. Daarnaast is in deze burap het salarisbudget met € 1,5 miljoen verruimd om op cruciale plekken in de organisatie het werk te kunnen voorzetten met voldoende personeel. Hiermee voorkomen we dat enkele kritieke processen uitvallen (waaronder belastingen, organisatie ontwikkeling) maar blijven nog veel knelpunten onze aandacht vragen.
Noemenswaardig zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 hebben plaatsgevonden en waarmee een nieuwe bestuursperiode van start is gegaan. Op het moment van schrijven zijn de onderhandelingen nog niet afgerond en is er nog geen nieuw college geïnstalleerd. De voorliggende burap is, zoals gebruikelijk maar zeker ook gezien de huidige bestuurlijke context, beleidsarm opgesteld. Het volgend hoofdstuk bevat de financiële hoofdlijnen van deze burap. Daarna volgen de ontwikkelingen per begrotingsprogramma en ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering. De aanpassingen op de investeringsuitgaven zijn in een aparte bijlage terug te vinden.
Voor de zomer 2022 ontvangt de raad de Kaderbrief 2023-2026, waarin de (beleidsmatige en) financiële uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2023 ter besluitvorming worden voorgelegd. Indien tjidig gereed worden de (financiële) uitkomsten van de coalitieonderhandelingen hierin opgenomen.