Financiën

Financiële toelichting
Programma 4 laat over 2022 een negatief saldo van € 1,46 mln. zien. Het saldo bestaat uit € 28,5 mln. hogere  lasten, -€ 26,2 mln. hogere baten, € 0,73 mln. hogere toevoegingen reserves en -€ 1,6 mln. hogere onttrekkingen reserves.

Lasten
De hogere lasten laten zich voor € 17,1 mln. verklaren door de cijfermatige verwerking van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 22.1 voor het jaar 2022.

Daarnaast zijn er voor € 4,3 mln. hogere lasten geraamd vanwege een specifieke uitkering Diffuus Lood waar ook hogere baten tegenover staan.

Voor het project Guisweg is het nodig de organisatie te verstevigen, de inhoudelijke kaders voor

ruimtelijke inpassing mee te geven, kansen met raakvlak-projecten te benutten, pro-actief met de omgeving te communiceren en perspectief te schetsen voor de lange termijn. Hiervoor wordt € 0,16 mln. beschikbaar gesteld.

Daarnaast zijn er hogere lasten geraamd in de actualisatie van het Woningbouwimpuls (WBI) voorbereidingsbudget en de beleidsintensiveringsbudgetten voor € 1,4 mln. welke worden gedekt uit het transformatiefonds in programma bestuur en financiën.

De Omgevingswet heeft als gevolg dat het vergunningenbestand omgezet moet worden naar een registratie van milieubelastende activiteiten, de kosten voor 2022 worden geraamd op € 0,14 mln.

Tot slot zijn er hogere lasten geraamd € 0,2 mln. voor afronding van de omgevingsvisie in 2022 en de invoeringscommunicatie van de Omgevingswet.

De kostenverdeling zorgt voor € 5,1 mln. hogere lasten. Dit komt voornamelijk door extra inhuur wat gedekt is door rijksbijdragen en projectgelden.

Baten
De hogere baten laten zich voor -€ 17,4 mln. verklaren door de cijfermatige verwerking van het MPG 22.1 voor het jaar 2022.

Daarnaast zijn er voor -€ 4,3 mln. hogere baten geraamd vanwege een specifieke uitkering Diffuus Lood (zie ook toelichting lasten).

De kostenverdeling zorgt voor -€ 4,6 mln. hogere baten (zie ook de toelichting bij de baten).

Toevoegingen reserves
De hogere begrote toevoeging van € 0,73 mln. laat zich verklaren door de cijfermatige verwerking van het MPG 22.1 voor het jaar 2022.

Onttrekkingen reserves
De hogere begrote onttrekking laten zich voor € 0,2 mln. verklaren door de cijfermatige verwerking van het MPG 22.1 voor het jaar 2022.

Daarnaast is er een hogere begrote onttrekking ad -€ 0,8 mln. naar aanleiding van een herfasering van de uitvoeringsovereenkomst met de omgevingsdienst in 2022.

Vanuit de algemene reserve grondzaken (ARG) is € 0,5 mln. overgeheveld naar het investeringsfonds.