Bedragen x € 1.000 | |||
Originele Begroting | Mutatie Burap | Gewijzigde Begroting | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 2022 | 2022 | 2022 |
Lasten | 36.287 | 1.546 | 37.832 |
Baten | -10.772 | 210 | -10.562 |
Saldo van lasten en baten | 25.515 | 1.756 | 27.270 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 25.515 | 1.756 | 27.270 |
Financiële toelichting
Programma 6 laat over 2022 een negatief saldo van € 1,76 mln. zien. Het saldo bestaat uit € 1,55 mln. hogere lasten en € 0,21 mln. lagere baten.
Lasten
De hogere lasten laten zich verklaren door hogere kosten voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen (€ 0,26 mln.),de beleidsintensivering met betrekking tot de woningbouwimpuls (€ 0,16 mln.) en de corona effecten (lasten) van de intergemeentelijke samenwerking met de veiligheidsregio (€ 0,13 mln.). Deze kosten worden gedekt via de coronareserve (programma bestuur en financiën).
De kostenverdeling zorgt voor € 1,2 mln. hogere lasten.
Baten
De hogere baten laten zich verklaren door inkomsten uit het Volkshuisvestingsfonds (-€ 0,34 mln.). Daarnaast vervallen de geraamde baten bij het in werking treden van de Wet Kwaliteitsborging Bouw en de Omgevingswet, als gevolg van het uitstellen van deze wetten (€ 0,09 mln.).
Een tegenvaller zien we bij het geraamde voordelige rekeningresultaat VRZW (€ 0,3 mln.). Dit wordt ingezet bij VRZW om het hybride werken mogelijk te maken. Hierdoor zijn de baten nu verlaagd.
Tevens wordt uitvoering gegeven aan motie 14, leges kleine evenementen, waarbij kostendekkendheid van deze leges naar beneden bijgesteld (€ 0,05 mln.).
De kostenverdeling zorgt voor -€ 0,08 mln. hogere baten.