Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Jeugdzorg hogere prijsindexatie | 1.245 | 0 | 1.245 |
Jeugdzorg volumeontwikkeling | 1.588 | 0 | 1.588 |
Doorwerking decembercirculaire 2021 | 676 | 0 | 676 |
Doorwerking septembercirculaire 2021 | -521 | 0 | -521 |
Verdeling reserve Vooruitontvangen bedragen AU | 292 | 0 | 292 |
Wmo hogere prijsindexatie | 1.118 | 0 | 1.118 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2021 | 1 | 0 | 1 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 4.399 | 0 | 4.399 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Bijstelling begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland | 90 | 0 | 90 |
Volumeontwikkeling WMO | -1.958 | 0 | -1.958 |
Toename aantal meldingen Veilig Thuis | 136 | 0 | 136 |
Aanpak laaggeletterdheid | 272 | -272 | 0 |
Onderhoud Wijkteams | 167 | 0 | 167 |
Transformatieplan jeugd | 377 | -377 | 0 |
Uitvoering Plan Blokhuis | 1.003 | -1.003 | 0 |
Corona: luchtkwaliteit gebouwen sociale wijkteams | 45 | 0 | 45 |
Corona: meerkosten wmo | 33 | 0 | 33 |
Corona: opvang daklozen | 97 | 0 | 97 |
Corona: eenzaamheid ouderen | 24 | 0 | 24 |
Corona: Capaciteit Stichting MEE | 80 | 0 | 80 |
Corona: Vitaal Zaanstad 2022 Moeders van Zaanstad | 87 | 0 | 87 |
Kostenverdeling | 1.269 | -208 | 1.061 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.722 | -1.860 | -138 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie | 0 | -176 | -176 |
Nieuwe dienstverleningsovereenkomst Jeugd | 0 | -66 | -66 |
Gedetacheerd gemeentepersoneel bij sociale wijkteams | 0 | 75 | 75 |
Ambtelijk capaciteit voor Jeugd | -168 | 0 | -168 |
Project taalontwikkeling meertalig kind | -44 | 0 | -44 |
Jeugdwerkloosheid | 0 | -32 | -32 |
Stadspas | -250 | 0 | -250 |
Budgetten 't Veldpark | 50 | -50 | 0 |
Capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget | -25 | 0 | -25 |
Budget onderwijsachterstandenbeleid | -41 | 41 | 0 |
Collectief aanpassen toegankelijkheid wooncomplexen | 10 | 0 | 10 |
Doorontwikkeling maatschappelijke opvang (Plan Blokhuis) | -90 | 0 | -90 |
Kwartiermaker Mantelzorg | -120 | 0 | -120 |
Aanbesteding specialistische Jeugdhulp | -110 | 0 | -110 |
Capaciteit Frontlijn Maatschappeijk Domein | -143 | 0 | -143 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -931 | -207 | -1.138 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Inzet extra middelen Jeugdzorg (AEF-middelen) | 1.085 | 0 | 1.085 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 1.085 | 0 | 1.085 |
Totaal programma Onderwijs, jeugd en zorg | 6.275 | -2.067 | 4.208 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Onderwijs, jeugd en zorg per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .