Financiën

Financiële toelichting
De lasten bestaan uit autonome ontwikkelingen (€ 0,25 mln.) en begrotingsbijstellingen (€ 6 mln.). In totaal is dit € 6,25 mln. De baten bestaan uit begrotingsbijstellingen (€ 1,8 mln.) en budget neutrale wijzigingen (€ 0,3 mln.). De toevoeging aan reserves betreft crisisdienst arbeidsmarktregio's (€ 1,1 mln.) en de onttrekkingen betreffen voornamelijk de city deal (€ 0,1 mln.), regio deal (€ 1 mln.), ondertussen groep (€ 0,2 mln.) en crisisdienst arbeidsmarktregio's (€ 0,1 mln.).
Lasten
De hogere lasten laten zich voor € 3,22 miljoen verklaren door het beschikbaar stellen van budgetten om de coronacrisis in 2022 te kunnen aanpakken.

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering 2021 ingegaan, deze wet betekent een uitbreiding van de gemeentelijke taak op het gebied van inburgering. Daarnaast heeft de gemeente de zorg voor nieuwkomers die tussen 2013 – 2021 een verblijfsvergunning kreeg (de ondertussengroep) en de gemeente heeft ook de zorg voor inburgeraars die Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP) hebben bereikt (€ 1 mln.).

Uit het resultaat van de ontbinding regionale ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaal gebied (RON)  is € 0,10 mln. beschikbaar voor de locatie Houtcentrum (onderdeel Achtersluispolder).

Wij verlagen het participatiebudget op basis van de septembercirculaire 2021 (-€ 0,07 mln.).

Bij de decembercirculaire in 2021 zijn middelen uit de Algemene Uitkering (AU) ontvangen die bestemd zijn voor activiteiten in 2022 en verder. Deze middelen zijn in 2021 aan de reserve Vooruitontvangen bedragen AU toegevoegd. Wij begroten deze uitkeringen nu voor het jaar 2022 op de programma's. Voor programma Werk, inkomen en economie gaat het om uitkeringen voor Informatievoorziening inburgeringsparticipatie (€ 0,03 mln.), Einde lening inburgeringsplicht (€ 0,03 mln.), City deal (€ 0,03 mln.) en Breed offensief (€ 0,14 mln.).

Tenslotte is er via de kostenverdeling € 1,69 mln. extra aan dit programma toegerekend (zie paragraaf bedrijfsvoering).

Baten
Wij betalen de kosten de nieuwe wet Inburgering uit een rijksbijdrage (-€ 0,99 mln.).

Voor het project Maatschappelijke Dienst Tijd ontvangen wij een subsidie (-€ 0,35 mln.).

Het Regionaal Mobiliteits Team (RMT) helpt inwoners met het vinden van een baan. Het is een voortzetting van een taak die in 2021 is gestart. Het RMT is een samenwerking van Rijk, gemeenten en sociale partners. De gemeente Zaanstad vervult als centrumgemeente de kassiersfunctie, het UWV draagt de kosten (-€ 0,34 mln.).

Wij betalen een projectleider huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne uit een rijksbijdrage en een bijdrage van regio-gemeenten (-€ 0,07 mln.).

Tenslotte de kostenverdeling voor (-€ 0,4 mln.), dit is toegelicht in paragraaf bedrijfsvoering.

Toevoegingen reserves
De toevoeging aan reserves betreft crisisdienst arbeidsmarktregio's (€ 1,1 mln.).

Onttrekkingen reserves
De hogere begrote onttrekkingen laten zich verklaren door de city deal (€ 0,1 mln.), regio deal (€ 1 mln.), ondertussen groep vluchtelingen (€ 0,2 mln.) en crisisdienst arbeidsmarktregio's (€ 0,1 mln.)