Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Hogere indexatie sector Grond Weg en Waterbouw 2021 | 880 | 0 | 880 |
Stijging beheerskosten openbare ruimte | 310 | 0 | 310 |
Stormschade | 209 | 0 | 209 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2021 | -1.577 | 0 | -1.577 |
Hogere energielasten | 375 | 0 | 375 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 197 | 0 | 197 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Corona: lagere opbrengsten parkeerbelasting | 0 | 900 | 900 |
Actualisatie erfpacht | 18 | -396 | -378 |
Actualisatie verkoop vastgoed | 345 | -545 | -200 |
Regiodeal, Dam-tot-dambrug en programma groen en sociaal | 1.851 | -880 | 971 |
Uitbreiding capaciteit inzamelen grof huishoudelijk afval (alles in 1 hand) | 0 | -50 | -50 |
Herindeling formatie beheer Riolen | 48 | 0 | 48 |
Cybercrime | 17 | 0 | 17 |
Corona: Subsidie vervoerskosten | 12 | 0 | 12 |
Corona: Zaans Natuur en Milieu Centrum (ZNMC) exploitatietekort | 50 | 0 | 50 |
Corona: St. Dierenzorg exploitatietekort | 25 | 0 | 25 |
Investeringsfonds | 315 | 0 | 315 |
Kostenverdeling | 860 | -493 | 367 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 3.541 | -1.464 | 2.077 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Capaciteit fiscaal parkeren | -34 | 0 | -34 |
Grondstoffenplan, correctie elektronisch afval en snoeiafval | 121 | -175 | -54 |
Actualisatie vastgoed | 97 | -545 | -448 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 183 | -720 | -537 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Woningbouwimpuls - Beleidsintensivering 2022 | 330 | 0 | 330 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 330 | 0 | 330 |
Totaal programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 4.251 | -2.184 | 2.068 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .